审计工作简报

 

2019年   第1期

   审计处编                         2019年4月1日

 

             

 

为加快推进我校“三步走”战略，加强审计信息宣传，提升审计结果运用，扩大内部审计影响，充分发挥群众对我校审计工作质量和水平监督作用，按实事求是、独立客观、注重实效的原则，现将2019年第一季度的主要审计工作内容报道如下：

一、基建、修缮工程项目审计

1.我校3#7#教学实训一体化楼工程、15#16#学生宿舍工程、教职工住宅小区工程二审工作顺利推进，目前3#7#教学实训一体化楼工程二审已完成初稿，争议部分正在协调对量。

2.酒店实训楼四、五层精装修项目工程量清单及招标控制价编制与审核工作正在同步进行，审计处与委托的两家编审中介已与施工单位召开了争议协调会并进行现场对量，结算中的38项安装部分争议问题也基本达成一致意见。

3.2019年1-3月份，完成维修维护工程审计1项，审核金额4.14万元。

二、物资采购审计工作

加强对我校财务支出及大额物资采购项目的审计监督，重点对采购项目资金落实情况、采购计划、采购预算及论证材料、询价材料和采购程序等进行审核与监督。第一季度共完采购项目验收共计23项，主要包括教学实验仪器设备、软件设备、办公家具设备等采购审计。

三、工程项目跟踪审计

2019年我校基建工程项目包括酒店（食堂）管理实训楼、河道综合治理、二期建设监控项目等以及零星工程、维修维护工程。2019年1-3月，审计处收方、材料入场验收及项目验收共计24次。

四、财务收支审计工作

根据2019年审计计划，审计处正在开展2018年度财务收支审计。