审计工作简报

2019年        第2期

审计处编                         2019年7月1日

 

           

为加快推进我校“三步走”战略，加强审计信息宣传，提升审计结果运用，扩大内部审计影响，充分发挥群众对我校审计工作质量和水平监督作用，按实事求是、独立客观、注重实效的原则，现将2019年第二季度的主要审计工作内容报道如下：

一、基建、修缮工程项目审计

1.我校3#7#教学实训一体化楼工程、15#16#学生宿舍工程、教职工住宅小区工程二审工作顺利推进，目前15#16#学生宿舍工程二审已完成初稿，争议部分正在协调对量；3#7#教学实训一体化楼工程图纸已补充完整，进入下一步计算和对量阶段；教职工住宅小区工程二已完成审初稿，正在加紧对量工作。

2.酒店实训楼四、五层精装修项目工程量清单及招标控制价编制与审核工作已基本完成，已出具初步报告。由于部分图纸调整，目前正在进行最后调整。

3.2019年4-6月份，完成维修维护工程审计3项，审核金额累计8.88万元。

二、物资采购审计工作

加强对我校财务支出及大额物资采购项目的审计监督，重点对采购项目资金落实情况、采购计划、采购预算及论证材料、询价材料和采购程序等进行审核与监督。第二季度共完采购项目验收共计41项，主要包括教学实验仪器设备、软件设备、办公家具设备等采购审计。

三、内部审计监督工作

2019年4-6月，审计处现场监督招投标项目共计7项、审签合同60余份，审核招标文件20余份。

四、财务收支审计工作

完成2018年度财务收支审计。

五、脱贫攻坚工作

今年6月，根据市教委相关文件和学校财务室记账凭证等资料，对2016年-2018年脱贫攻坚相关费用专款专用的落实情况进行了调查。在调查过程中发现， 2016年、2017年的脱贫攻坚专项资金支付存在滞后的情况。根据资料显示，2016年-2018年对口帮扶巫溪县的脱贫攻坚专项费用75万元已经落实到位，但是只有2018年的帮扶资金30万元是当年支付的，2016年和2017年的帮扶资金合计45万元均是2019年上半年支付的。